冲销错误账目

按原记录办理冲销。

入口顶部切换财务管理›记账›原账目›冲销

跟着做

找到要更正的原账目。

确认属于当前允许冲销的手工记录。

填写真实冲销原因，确认后办理。

核对冲销记录及余额，不重复记同一笔。

✓ 核对冲销与原账目，不重新记同一笔。

更多说明与常见问题

先核实原单及关联收付；来源业务账目应回原业务处理。

冲销不是删除。来源业务生成的账目不能当作手工账目随意冲销。

入口位置图

① 点击顶部当前业务中心旁的下拉箭头，再点财务管理。

② 进入中心后，从截图左侧菜单找到本教程功能。高亮区域是菜单位置；再按下方步骤点击页面按钮。

完整操作说明

手册里的入口没有显示，怎么办？

先确认当前企业和使用设备，再核对本账号的功能权限。不同岗位看到的菜单和可操作范围可能不同。

保存后在哪里确认结果？

返回本篇所指的业务列表或详情，按日期、人员或编号找到刚才那条记录，核对内容与状态。

按本人权限使用；截图仅供入口参考，以实际记录为准。