查看与调整凭证
先查业务来源，再决定是否调整。
入口 工作台 → 全部功能 → 财务管理 → 凭证管理
跟着做
1. 打开凭证管理
按凭证号、日期或科目查找。
2. 查看凭证详情
自动生成的凭证先回查原业务。
3. 确需调整时录入
确需调整时填写科目、方向、日期、金额与摘要。
4. 回查状态
核对后确认；确认后不能直接修改。
完成后
办理结果
自动凭证先查原业务；确认后不可直接修改。
更多说明与常见问题
开始前
具备凭证查看或会计调整权限。
提醒
不要重复录入业务已经自动生成的凭证。已确认记录不应直接覆盖。
记账到收付核对：老板或获授权员工：先确认会计科目及交易事实 → 老板或获授权员工：记一笔收入或支出，区分总金额和实际已收付 → 老板或获授权员工：发生后续收付后，在原账目登记，核对未结金额 → 老板或获授权员工：核对凭证与发票；错误账目按冲销流程处理
入口位置图
① 底部点工作台，向下滑到常用功能，点击右上角全部功能 ›。
↗
② 点击这里的搜索功能，输入凭证管理并点击匹配的功能入口。功能名称按账号授权显示。
↗
完整操作说明
打开凭证管理 在财务管理选择凭证管理，查看已授权记录。
查看凭证详情 核对日期、科目、摘要、借贷方向与金额。
确需调整时录入 按权限使用新建入口填写科目、日期、摘要、方向和金额，提交前核对。 新增点击列表右下角
＋，已存在记录先打开原记录；表单核对后点击底部提交，回列表刷新核对。回查状态 检查凭证与来源业务，确认操作按当前状态办理。
常见问题
手册里的入口没有显示，怎么办？
先确认当前企业和使用设备，再核对本账号的功能权限。不同岗位看到的菜单和可操作范围可能不同。
保存后在哪里确认结果？
返回本篇所指的业务列表或详情，按日期、人员或编号找到刚才那条记录，核对内容与状态。